|
№
|
Процесс
|
Владелец
|
Исполнители
|
Входы
|
Выходы
|
|
Тип
|
Название
|
Объекты
|
Название
|
Объекты
|
|
1.
|
A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса
|
Директор
|
Отдел продаж
Руководитель подразделения
|
Вход
|
Информация о
внешней среде
|
Информация о внешней среде
|
Нормативно-методическая
документация
|
|
|
Неудовлетворимые
потребности
|
|
Стратегия
развития
|
Стратегия развития
|
|
Отчет об
удовлетворенности клиента
|
Отчет об удовлетворенности клиента
|
Ценовая
политика
|
Ценовая политика
|
|
Перечень
замечаний по проекту
|
Перечень замечаний по проекту
|
|
Предложение о
внесении изменений в документацию
|
Предложение об изменении нормативно-методической документации
|
|
Управление
|
Ожидания собственников
|
|
|
2.
|
A2 Продвижение и продажи
|
Начальник отдела продаж
|
Отдел продаж
|
Вход
|
Потенциальные
клиенты
|
|
Договор на
реализацию проекта
|
Договор
|
|
Управление
|
Платежный
бюджет
|
Платежный бюджет
|
Информация о
проекте
|
Информация о проекте
|
|
Стратегия
развития
|
Стратегия развития
|
Неудовлетворимые
потребности
|
|
|
Ценовая
политика
|
Ценовая политика
|
|
3.
|
A3 Воспроизводство персонала
|
Начальник отдела кадров
|
Отдел кадров
|
Вход
|
Заявка на
обучение персонала
|
Заявка на обучение персонала
|
Работоспособный
персонал
|
Персонал
|
|
Персонал к
обучению
|
Персонал
|
Уволенный
персонал
|
Персонал
|
|
Персонал с
рынка труда
|
Персонал
|
|
План проекта
|
План проекта
|
|
Управление
|
Платежный
бюджет
|
Платежный бюджет
|
|
Стратегия
развития
|
Стратегия развития
|
|
4.
|
A4 Планирование и осуществление проектных работ
|
Заместитель директора по производству
|
Команда проекта
|
Вход
|
Годные ТМЦ
|
ТМЦ
|
Инструмент к
обслуживанию
|
Инструмент
|
|
Договор на
реализацию проекта
|
Договор
|
Инструмент к
поверке
|
Инструмент
|
|
Информация о
проекте
|
Информация о проекте
|
Обязательства
заказчика
|
Акт ввода в эксплуатацию
|
|
Управление
|
Платежный
бюджет
|
Платежный бюджет
|
Отчет об удовлетворенности
клиента
|
Отчет об удовлетворенности клиента
|
|
Механизм
|
Работоспособный
инструмент
|
Инструмент
|
Первичная
отчетность – осуществление проектных работ
|
Акт ввода в эксплуатацию
Акт выполненных работ и счет-фактура
Акт выполненных работ по пуско-наладке
Акт приемки площадки
Акт сдачи площадки
Исполнительная документация
Отчет о выполненных СМР
Отчет о предпроектном обследовании
Отчет о пуско-наладочных работах
Сдаточная документация
Техно-рабочий проект
|
|
Работоспособный
персонал
|
Персонал
|
План проекта
|
План проекта
|
|
Потребность в
инструментах
|
Заказ на инструмент
|
|
Потребность в
ТМЦ
|
Заказ на ТМЦ
|
|
Система,
сданная в эксплуатацию
|
Система
|
|
5.
|
A5 Воспроизводство инструмента
|
Начальник инженерно-технического отдела
|
Инженерно-технический отдел
|
Вход
|
Годный
инструмент к хранению
|
Инструмент
|
Заявка на
покупку инструментов
|
Заявка на покупку инструментов
|
|
Инструмент к
обслуживанию
|
Инструмент
|
Инструмент к
утилизации
|
Инструмент
|
|
Инструмент к
поверке
|
Инструмент
|
Работоспособный
инструмент
|
Инструмент
|
|
Потребность в
инструментах
|
Заказ на инструмент
|
|
Управление
|
Платежный
бюджет
|
Платежный бюджет
|
|
Требования по
поверке и калибровке инструмента
|
Паспорт инструмента
|
|
6.
|
A6 Закупки и снабжение
|
Начальник отдела снабжения
|
Отдел снабжения
|
Вход
|
Заявка на
покупку инструментов
|
Заявка на покупку инструментов
|
Годные ТМЦ
|
ТМЦ
|
|
Потребность в
ТМЦ
|
Заказ на ТМЦ
|
Годный
инструмент к хранению
|
Инструмент
|
|
ТМЦ и
инструмент от поставщиков
|
Инструмент
Паспорт инструмента
Сертификат качества на ТМЦ/инструмент
Счет-фактура
ТМЦ
Товарная накладная поставщика
ТТН
|
Договор на
поставку
|
Договор
|
|
Управление
|
Платежный
бюджет
|
Платежный бюджет
|
Обязательства
перед поставщиками
|
Счет-фактура
Товарная накладная поставщика
|
|
Первичная
отчетность – снабжение
|
Паспорт инструмента
Приходный ордер
Сертификат качества на ТМЦ/инструмент
Счет-фактура
Товарная накладная поставщика
ТТН
|
|
7.
|
A7 Финансирование деятельности и расчеты
|
Главный бухгалтер
|
Бухгалтерия
|
Вход
|
Денежные
средства от контрагентов
|
Деньги
|
Бюджет доходов
и расходов
|
Бюджет доходов и расходов
|
|
Маржинальный
доход
|
Деньги
|
Внешняя
отчетность
|
|
|
Обязательства
заказчика
|
Акт ввода в эксплуатацию
|
Внутренняя
отчетность
|
|
|
Обязательства
перед поставщиками
|
Счет-фактура
Товарная накладная поставщика
|
Денежные
средства контрагентам
|
Деньги
|
|
Первичная
отчетность – осуществление проектных работ
|
Акт выполненных работ и счет-фактура
Исполнительная документация
|
Платежный
бюджет
|
Платежный бюджет
|
|
Акт выполненных работ и счет-фактура
Техно-рабочий проект
|
Текущая
дебиторская задолженность
|
Расшифровка дебиторской задолженности
|
|
Акт ввода в эксплуатацию
Сдаточная документация
|
Текущая
кредиторская задолженность
|
Расшифровка кредиторской задолженности
|
|
Акт выполненных работ по пуско-наладке
Отчет о пуско-наладочных работах
|
ЧДП
|
Деньги
|
|
Акт выполненных работ и счет-фактура
Акт приемки площадки
Акт сдачи площадки
Отчет о выполненных СМР
|
|
Акт выполненных работ и счет-фактура
Отчет о предпроектном обследовании
|
|
Первичная отчетность
– снабжение
|
Паспорт инструмента
Приходный ордер
Сертификат качества на ТМЦ/инструмент
Счет-фактура
Товарная накладная поставщика
ТТН
|
|
План проекта
|
План проекта
|
|
Управление
|
Договор на
поставку
|
Договор
|
|
Договор на
реализацию проекта
|
Договор
|
|
Обязательства
перед субподрядчиком
|
Договор
|
|
Стратегия развития
|
Стратегия развития
|