|
№
|
Название
|
Объекты
|
Передается
|
|
Получатель
|
Процесс/Внешняя
среда
|
|
1.
|
Документация по
строительно-монтажным работам
|
Акт выполненных работ
Акт приемки площадки
Акт сдачи площадки
Отчет о выполненных СМР
|
Руководитель проекта
|
A4.3.3 Закрытие проекта
|
|
2.
|
Инструмент к
обслуживанию
|
Инструмент
|
Инженерно-технический отдел
|
A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ
|
|
3.
|
Инструмент к поверке
|
Инструмент
|
Инженерно-технический отдел
|
A5.3 Поверка и калибровка инструмента
|
|
4.
|
Информация об
окончании СМР
|
Информация об окончании СМР
|
Ведущий инженер
|
A4.2.4 Формирование исполнительной документации
|
|
5.
|
Первичная отчетность
– выполнение СМР
|
Акт выполненных работ и счет-фактура
Акт приемки площадки
Акт сдачи площадки
Отчет о выполненных СМР
|
Бухгалтерия
|
A7.6 Подготовка отчетности
|
|
6.
|
Смонтированная
система
|
Система
|
Мастер
|
A4.2.5 Пуско-наладочные работы
|
|
№
|
Процесс
/ Решение
|
Исполнители
|
Входы
|
Выходы
|
|
Объекты
|
Поступает
от
|
Объекты
|
Передается
|
|
1.
|
A4.2.3.3.1 Прием площадки. Формирование акта приемки площадки
|
Заказчик
|
Техно-рабочий проект
|
Руководитель проекта
|
Акт приемки площадки
|
Мастер
|
|
2.
|
A4.2.3.3.2 Прием площадки. Подписание акта приемки площадки
|
Мастер
|
Акт приемки площадки
|
Заказчик
|
Акт приемки площадки
|
Лица, выполняющие СМР
|
|
Акт приемки площадки
|
Руководитель проекта
|
|
3.
|
A4.2.3.3.3 Выполнение СМР
|
Лица, выполняющие СМР
|
Акт приемки площадки
|
Мастер
|
Инструмент
|
Инженерно-технический отдел
|
|
Задания на выполнение работ
|
Руководитель проекта
|
Система
|
Мастер
|
|
Инструмент
|
Инженерно-технический отдел
|
Система
|
Заказчик
|
|
Спецификация
|
Руководитель проекта
|
|
Техно-рабочий проект
|
Руководитель проекта
|
|
ТМЦ
|
Кладовщик
|
|
4.
|
A4.2.3.3.4 Прием выполненных СМР
|
Заказчик
|
Система
|
Лица, выполняющие СМР
|
|
|
|
5.
|
A4.2.3.3.5 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
|
Субподрядчик
|
|
|
Акт выполненных работ и счет-фактура
|
Заместитель директора по производству
|
|
6.
|
A4.2.3.3.6 Подписание акта выполненных работ
|
Заместитель директора по производству
|
Акт выполненных работ и счет-фактура
|
Субподрядчик
|
Акт выполненных работ и счет-фактура
|
Руководитель проекта
|
|
7.
|
A4.2.3.3.7 Формирование отчета о выполненных СМР
|
Руководитель проекта
|
Акт выполненных работ и счет-фактура
|
Заместитель директора по производству
|
Отчет о выполненных СМР
|
Заказчик
|
|
Отчет о выполненных СМР
|
Заказчик
|
|
8.
|
A4.2.3.3.8 Утверждение отчета о выполненных СМР
|
Заказчик
|
Отчет о выполненных СМР
|
Руководитель проекта
|
Отчет о выполненных СМР
|
Руководитель проекта
|
|
Отчет о выполненных СМР
|
Бухгалтер
|
|
9.
|
A4.2.3.3.9 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
|
Бухгалтер
|
Отчет о выполненных СМР
|
Заказчик
|
Акт выполненных работ и счет-фактура
|
Руководитель проекта
|
|
Отчет о выполненных СМР
|
Руководитель проекта
|
|
Счет-фактура
|
Руководитель проекта
|
|
10.
|
A4.2.3.3.10 Передача документации заказчику на подпись
|
Руководитель проекта
|
Акт выполненных работ и счет-фактура
|
Бухгалтер
|
Акт выполненных работ и счет-фактура
|
Заказчик
|
|
11.
|
A4.2.3.3.11 Подписание акта выполненных работ
|
Заказчик
|
Акт выполненных работ и счет-фактура
|
Руководитель проекта
|
Акт выполненных работ
|
Руководитель проекта
|
|
Акт выполненных работ
|
Мастер
|
|
12.
|
A4.2.3.3.12 Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки
|
Мастер
|
Акт выполненных работ
|
Заказчик
|
Акт сдачи площадки
|
Заказчик
|
|
13.
|
A4.2.3.3.13 Подписание акта сдачи площадки
|
Заказчик
|
Акт сдачи площадки
|
Мастер
|
Акт сдачи площадки
|
Руководитель проекта
|
|
14.
|
A4.2.3.3.14 Внесение документации по строительно-монтажным работам в папку проекта
|
Руководитель проекта
|
Акт выполненных работ
|
Заказчик
|
Акт выполненных работ
|
Руководитель проекта
|
|
Акт приемки площадки
|
Мастер
|
Акт выполненных работ и счет-фактура
|
Бухгалтерия
|
|
Акт сдачи площадки
|
Заказчик
|
Акт приемки площадки
|
Бухгалтерия
|
|
Отчет о выполненных СМР
|
Бухгалтер
|
Акт приемки площадки
|
Руководитель проекта
|
|
Счет-фактура
|
Бухгалтер
|
Акт сдачи площадки
|
Бухгалтерия
|
|
Акт сдачи площадки
|
Руководитель проекта
|
|
Информация об окончании СМР
|
Ведущий инженер
|
|
Отчет о выполненных СМР
|
Руководитель проекта
|
|
Отчет о выполненных СМР
|
Бухгалтерия
|