A4.2.5 Пуско-наладочные работы
Регламент процедуры
Версия: 1.1.1
Статус: В
работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
|
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
|
1. |
В работе |
06.08.2008 |
|
Содержание
1.5. Начало выполнения процедуры
1.6. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процедуры
Термины и сокращения
|
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
|
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
|
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
|
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
|
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
|
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
|
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
|
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
|
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
|
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Настоящий
документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.5 Пуско-наладочные работы», входящей в процесс «
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Содержанием деятельности по процедуре «A4.2.5 Пуско-наладочные работы» является выполнение пуско-наладочных работ с надлежащим качеством в заданные сроки.
Выполнение процедуры «A4.2.5 Пуско-наладочные работы» направлено на достижение следующих целей компании:
|
-
|
Владельцем процедуры является:
-
Субъекты, выполняющие процедуру:
-
Началом выполнения процедуры является окончание строительно-монтажных работ и поступление исполнительной документации.
Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.
Результатом процедуры является запущенная система в работоспособном состоянии.
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
|
1. |
Исполнительная документация |
|
|
|
|
Смонтированная система |
|
|
|
|
|
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
|
1. |
Документация по пуско-наладочным работам |
|
|
|
|
2. |
Инструмент к обслуживанию |
|
|
|
|
3. |
Инструмент к поверке |
|
|
|
|
4. |
Информация о запуске системы |
|
|
|
|
5. |
Отчет об исполнении бюджета |
|
|
|
|
|
||||
|
6. |
Первичная отчетность – пуско-наладочные работы |
|
|
|
|
Работоспособная система |
|
|
|
|
Выполнение процедуры «A4.2.5 Пуско-наладочные работы» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
Субъекты, выполняющие действие:
-
Требования к срокам: В течение пяти рабочих дней.
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
|
4. |
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
На основании исполнительной
документации и полученного от руководителя проекта задания мастер выполняет
пуско-наладочные работы смонтированной системы, используя необходимые
инструменты, выданные сотрудниками инженерно-технического отдела. При
необходимости мастер осуществляет доводку системы.
После выполнения работ мастер
проверяет срок использования инструмента и по истечении срока годности
инструмента передает инструмент в инженерно-технический отдел для проверки
состояния или для поверки.
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
-
|
Субъекты, выполняющие действие:
-
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.
|
№ |
Объекты |
От |
|
|
|
На основании информации о ходе
выполнения пуско-наладочных работ смонтированной системы мастер формирует отчет
о выполненных пуско-наладочных работах, в котором указывает сроки и условия, в
которых проводились работы.
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
|
|
|
-
|
Субъекты, выполняющие действие:
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.
|
№ |
Объекты |
От |
|
|
|
На основании отчета о
выполненных пуско-наладочных работах бухгалтер формирует акт выполненных работ
и счет-фактуру по шаблонам, используя единую информационную систему компании,
распечатывает документы и осуществляет передачу документов на подпись
ответственному руководителю.
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
-
|
Субъекты, выполняющие действие:
-
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
Ответственный руководитель
знакомится с документами и подписывает документацию по пуско-наладочным
работам.
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
-
|
Субъекты, выполняющие действие:
-
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
Руководитель проекта готовит и
передает заказчику пакет, в который входят отчет о пуско-наладочных работах,
акт выполненных работ и счет-фактура.
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
-
|
Субъекты, выполняющие действие:
-
Требования к срокам: Не регламентируются.
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
После получения документации по
пуско-наладочным работам заказчик знакомится с документами, осуществляет
приемку работ. Получив ответы на все
интересующие его вопросы, связанные с выполнением пуско-наладочных работ
смонтированной системы, заказчик утверждает отчет о пуско-наладочных работах и
акт выполненных работ, ставит свою подпись и печать компании.
При условии «Документация по пуско-наладочным работам заказчиком не утверждена»:
При условии «Документация по пуско-наладочным работам заказчиком утверждена»:
|
-
|
Субъекты, выполняющие действие:
-
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
Руководитель проекта получает
отчет о пуско-наладочных работах и акт выполненных работ от представителя
компании-заказчика и проверяет наличие подписей и печатей с обеих сторон
(компании "ИнТехПроект" и компании-заказчика).
Проверенный акт выполненных
работ и отчет о пуско-наладочных работах руководитель проекта подшивает в папку
проекта, которая хранится в архиве.
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
|
4. |
|
|
|
5. |
|
|
|
6. |
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
В данном разделе приведены типовые отклонения от нормального хода выполнения процедуры, а также действия, которые необходимо осуществить в случае возникновения отклонений.
Управляющий отклонением:
Действия при отклонении: Вернуть акт выполненных работ заказчику для подписи и проставления печати.
Управляющий отклонением:
Действия при отклонении: Передать инструмент в инженерно-технический отдел на ремонт.
Для оценки результатов выполнения процедуры используются следующие показатели:
|
№ |
Показатель |
Единица измерения |
|
|
Проценты |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры