ООО «ИнТехПроект»

A6.1 Планирование закупок

Регламент процесса

Версия: 1.1.1

Статус: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

Перечень изменений

№	Версия	Статус	Дата изменения статуса	Изменения
1.	1.1.1	В работе	13.04.2007

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Цели процесса. 5

1.2. Владелец процесса. 5

1.3. Исполнители процесса. 5

1.4. Результат процесса. 5

1.5. Документация процесса. 5

2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 6

2.1. Взаимодействие по Входу. 6

2.2. Взаимодействие по Выходу. 6

2.3. Управление процесса. 6

3. Показатели процесса. 7

Термины и сокращения

{Граница}	–	внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}	–	поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс	–	последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса	–	должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса	–	ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса	–	объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса	–	подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Механизмы бизнес- процесса	–	ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления	–	совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс	–	бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура	–	бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса	–	управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A6.1 Планирование закупок» ООО «ИнТехПроект» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Цели процесса

Выполнение процесса «A6.1 Планирование закупок» направлено на достижение следующих целей компании:

- Своевременный заказ ТМЦ и инструмента

- Точный учет ТМЦ и инструмента на складе

- Своевременный возврат неправильно оформленных документов

1.2. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

- Заместитель директора по производству

1.3. Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)

1.4. Результат процесса

Основным результатом процесса является сформированный план закупок.

1.5. Документация процесса

Выполнение процесса «Планирование закупок» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Платежный бюджет

2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «A6.1 Планирование закупок» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

2.1. Взаимодействие по Входу

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Заявка на покупку инструментов	Заявка на покупку инструментов	Начальник инженерно-технического отдела	A5.1 Планирование потребности в покупке инструментов
2.	Потребность в ТМЦ	Заказ на ТМЦ	Руководитель проекта	A4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах

2.2. Взаимодействие по Выходу

№	Выход	Объекты	Передается
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	План закупок	План закупок	Отдел снабжения	A6.2 Поиск и выбор поставщика
			Менеджер по снабжению	A6.3 Заключение договора на поставку

2.3. Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Платежный бюджет	Платежный бюджет	Бухгалтерия	A7.4 Формирование платежного бюджета

3. Показатели процесса

Для оценки результатов выполнения процесса используются следующие показатели:

№	Показатель	Единица измерения
1.	Процент выполнения сроков составления плана закупок	Проценты
2.	Процент отчетов о ТМЦ и инструменте, представленных в срок	Проценты
3.	Процент своевременно возвращенных неправильно оформленных документов	Проценты
4.	Процент своевременно заказанных ТМЦ и инструмента	Проценты